Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7639 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO FOCUS Nº 172 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2600/2019. |
128,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO FOCUS Nº 172 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2600/2019. |
128,00 |
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| 11/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/556 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR OLAVO LAGEMANN. |
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128,00 |
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| 13/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853351
PAGTO. REF. EMPENHO 007639/2019
FERNANDO GENGNAGEL - 19313 |
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128,00 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
