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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7642	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, AR-11, CABO, ARRUELA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE MEMORANDO SO 746/2019.ORDEM DE COMPRA 2603/2019.	253,80	253,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, AR-11, CABO, ARRUELA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE MEMORANDO SO 746/2019.ORDEM DE COMPRA 2603/2019.	253,80
10/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE MEMORANDO SO 746/2019.ORDEM DE COMPRA 2603/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 284 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		253,80
17/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854491 PAGTO. REF. EMPENHO 007642/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			253,80
TOTAL		253,80	253,80	253,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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