Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
7644
Data de lançamento:
07/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CILINDRO MESTRE, JG. PASTILHA, TAMBOR FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 744/2019.ORDEM DE COMPRA 2605/2019.
852,00
852,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
PEÇAS, CILINDRO MESTRE, JG. PASTILHA, TAMBOR FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 744/2019.ORDEM DE COMPRA 2605/2019.
852,00
18/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024616831 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
852,00
28/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005041
PAGTO. REF. EMPENHO 007644/2019
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
852,00
TOTAL
852,00
852,00
852,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
