Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
7645
Data de lançamento:
07/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 743/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2606/2019.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 743/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2606/2019.
650,00
18/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 743/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2606/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
650,00
28/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005041
PAGTO. REF. EMPENHO 007645/2019
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
