3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TORNO, MANUTENÇÃO CABINE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO EM CABINE DO ROLO FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 734/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2613/2019.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
SERVIÇO TORNO, MANUTENÇÃO CABINE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO EM CABINE DO ROLO FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 734/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2613/2019.
420,00
11/06/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/481, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
420,00
14/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005030
PAGTO. REF. EMPENHO 007654/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.