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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7655 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, COLA, LUVA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 735/2019.ORDEM DE COMPRA 2614/2019. 183,17 183,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, COLA, LUVA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 735/2019.ORDEM DE COMPRA 2614/2019. 183,17
11/06/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/58423, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 183,17
14/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007655/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 183,17
TOTAL 183,17 183,17 183,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.