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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	7662	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JG. PALHETA, LAMPADA FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO PLACA IVJ 8594 FROTA 174, CFE MEMORANDO SECTD 620/2019.ORDEM DE COMPRA 2621/2019.	169,00	169,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	PEÇAS, JG. PALHETA, LAMPADA FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO PLACA IVJ 8594 FROTA 174, CFE MEMORANDO SECTD 620/2019.ORDEM DE COMPRA 2621/2019.	169,00
09/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024967912 ANEXA E ATESTADA PELÇO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		169,00
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862110 PAGTO. REF. EMPENHO 007662/2019 RIBAMAR WOTTRICH - 22227			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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