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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7667	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CABO, CANALETA, MODULARE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET NO SETOR, CFE MEMORANDO SF 074/2019.ORDEM DE COMPRA 2626/2019.	1.425,21	1.425,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	MATERIAIS DIVERSOS, CABO, CANALETA, MODULARE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET NO SETOR, CFE MEMORANDO SF 074/2019.ORDEM DE COMPRA 2626/2019.	1.425,21
07/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/571, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.425,21
12/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854489 PAGTO. REF. EMPENHO 007667/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.425,21
TOTAL		1.425,21	1.425,21	1.425,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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