Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DO ESOCIAL NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/06 ÀS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 11/06 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 317/2019.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DO ESOCIAL NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/06 ÀS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 11/06 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 317/2019.
308,00
07/06/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DO ESOCIAL NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 10/06 ÀS 14:00 HORAS E RETORNO DIA 11/06 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 317/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
308,00
10/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007684/2019
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
