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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7686	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NA CIDADE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 755/2019.	28,50	1.425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NA CIDADE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 755/2019.	1.425,00
17/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.425,00
24/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000850 PAGTO. REF. EMPENHO 007686/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			1.425,00
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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