| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7687 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 186, PLACA IXM 9604, CFE PREGÃO PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006-2019, MEMORANDO SAPMA 165/2019. | 560,00 | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 186, PLACA IXM 9604, CFE PREGÃO PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006-2019, MEMORANDO SAPMA 165/2019. | 2.240,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/2602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 2.240,00 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3337; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 2.240,00 | ||
| 22/07/2019 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO EMPENHO INCORRETO | -2.240,00 | ||
| 21/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005110 PAGTO. REF. EMPENHO 007687/2019 BORILLI PNEUS LTDA - 27668 | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
