Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
7691
Data de lançamento:
10/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO EM MÁQUINA DE LAVAR E AR CONDICIONADO NO PAM, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2644/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 921/2019.
490,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO EM MÁQUINA DE LAVAR E AR CONDICIONADO NO PAM, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2644/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 921/2019.
490,00
24/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO EM MÁQUINA DE LAVAR E AR CONDICIONADO NO PAM, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2644/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 921/2019.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
490,00
27/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007691/2019
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
