Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
7693
Data de lançamento:
10/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE NOVA ENTRADA DA REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 609/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2638/2019.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE NOVA ENTRADA DA REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 609/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2638/2019.
1.650,00
19/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE NOVA ENTRADA DA REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 609/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2638/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
