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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7694	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA POSTO ODONTOLÓGICO, CFME ORDEM DE COMPRA 2646/2019 E MEMORANDO INTERNO 937/2019.	94,20	94,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA POSTO ODONTOLÓGICO, CFME ORDEM DE COMPRA 2646/2019 E MEMORANDO INTERNO 937/2019.	94,20
13/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/287 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		94,20
18/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007694/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			94,20
TOTAL		94,20	94,20	94,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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