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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7695	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 507/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2639/2019.	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 507/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2639/2019.	460,00
11/06/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 507/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2639/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 480 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		460,00
14/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005030 PAGTO. REF. EMPENHO 007695/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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