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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7696	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REATOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA O PAM, CFME ORDEM DE COMPRA 2647/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 913/2019.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REATOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA O PAM, CFME ORDEM DE COMPRA 2647/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 913/2019.	55,00
14/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/58530 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		55,00
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007696/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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