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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU

Dados do Empenho
Número do empenho: 7706 Data de lançamento: 10/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO EMPLACAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IZI 6101, FROTA Nº 207, CFE ORDEM DE SERVIÇO 2657/2019 E MEMORANDO INTERNO 625/2019. 528,38 528,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2019 SERVIÇO EMPLACAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IZI 6101, FROTA Nº 207, CFE ORDEM DE SERVIÇO 2657/2019 E MEMORANDO INTERNO 625/2019. 528,38
10/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/71, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENIRQUE ANTONIO HENTGES. 528,38
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007706/2019 SIDNEI PAULO DE ABREU - 17459 528,38
TOTAL 528,38 528,38 528,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.