SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO COM A DIRETORIA DA FEDERASUL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/06 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 12/06 ÀS 20:00 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE 050/2019.
0,00
344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO COM A DIRETORIA DA FEDERASUL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/06 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 12/06 ÀS 20:00 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE 050/2019.
344,00
10/06/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO COM A DIRETORIA DA FEDERASUL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 11/06 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 12/06 ÀS 20:00 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE 050/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO TELMO P PRASS.
344,00
10/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007707/2019
TELMO PEDRINHO PRASS - 24050
344,00
17/06/2019
NÃO COMPROVAÇÃO DO CAFÉ DO DIA 11/06/2019
-86,00
17/06/2019
NÃO COMPROVAÇÃO DO CAFÉ DO DIA 11/06/2019
-86,00
17/06/2019
NÃO COMPROVAÇÃO DO CAFÉ DO DIA 11/06/2019
-86,00
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
