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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELMO PEDRINHO PRASS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7710	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 11 E 12/06/19 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 078/2019. MEMORANDO 050/2019, DE 10/06/2019.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 11 E 12/06/19 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 078/2019. MEMORANDO 050/2019, DE 10/06/2019.	250,00
10/06/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 11 E 12/06/19 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 078/2019. MEMORANDO 050/2019, DE 10/06/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS.		250,00
10/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007710/2019 TELMO PEDRINHO PRASS - 24050			250,00
10/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.			-23,79
10/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.		-23,79
10/07/2019	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO.	-23,79
TOTAL		226,21	226,21	226,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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