Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARMANDO ALBINO ENGELMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7716 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.02.00.00 - AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES E MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702 9055 3074 6570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 788/2019. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702 9055 3074 6570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 788/2019. |
600,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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600,00 |
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| 14/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329689
PAGTO. REF. EMPENHO 007716/2019
ARMANDO ALBINO ENGELMANN - 5814 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
