Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7720
Data de lançamento:
10/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO 17 X 27 1KG, 19 X 39 2KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO EM PARADAS DE ÔNIBUS, CFME ORDEM DE COMPRA 2668/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 751/2019.
41,86
41,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2019
OUTROS, PREGO 17 X 27 1KG, 19 X 39 2KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO EM PARADAS DE ÔNIBUS, CFME ORDEM DE COMPRA 2668/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 751/2019.
41,86
14/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO EM PARADAS DE ÔNIBUS, CFME ORDEM DE COMPRA 2668/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 751/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.517 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
41,86
18/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007720/2019
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
41,86
TOTAL
41,86
41,86
41,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
