Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7736
Data de lançamento:
11/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF MÊS DE MAIO/2019.
0,00
4.312,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2019
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF MÊS DE MAIO/2019.
4.312,79
11/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/3104; 001/3124; 001/3115; 001/3111; 001/3105; 001/3093; 001/3102; 001/3087; 001/3123; 001/3121; 001/3120; 001/3114; 001/3110; 001/3113; 001/3112; 001/3109; 001/3108; 001/3106; 001/3103; 001/3101; 001/3100; 001/3099; 001/3098; 001/3095; 001/3096; 001/3090; 001/3084; 001/3089; 001/3117; 001/3085; 001/3122; 001/3119; 001/3118; 001/3092; 001/3116; 001/3088; 001/3097; 001/3107; 001/3091; 001/3094; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
4.312,79
05/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007736/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
4.312,79
TOTAL
4.312,79
4.312,79
4.312,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
