| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS CRECHES, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA 50/2018,VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/20 | 194,88 | 389,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS CRECHES, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA 50/2018,VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2018, MEMORANDO SECTD 513/2019. | 389,76 | ||
| 27/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13594; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N PALOSCHI. | 389,76 | ||
| 02/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862069 PAGTO. REF. EMPENHO 007773/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 | 389,76 | ||
| TOTAL | 389,76 | 389,76 | 389,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
