| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A CASA DE CULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA 50/2018, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 194,88 | 194,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A CASA DE CULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA 50/2018, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2018, MEMORANDO SECTD 513/2019. | 194,88 | ||
| 27/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13595; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N PALOSCHI. | 194,88 | ||
| 02/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309746 PAGTO. REF. EMPENHO 007774/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 | 194,88 | ||
| TOTAL | 194,88 | 194,88 | 194,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
