Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7850	Data de lançamento:	13/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2020.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2020.	10.000,00
28/06/2019	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/523 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019.		3.850,00
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000320 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/523 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019.			3.850,00
31/07/2019	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2019.		5.390,00
07/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000323 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2019.			5.390,00
TOTAL		10.000,00	9.240,00	9.240,00
SALDO A PAGAR				760,00