Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2019 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2020. |
38.900,00 |
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30/08/2019 |
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/560 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. |
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8.470,00 |
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05/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851246
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/560 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. |
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8.470,00 |
30/09/2019 |
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/577 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. |
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7.700,00 |
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04/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851253
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/577 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. |
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7.700,00 |
31/10/2019 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/594 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. |
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8.855,00 |
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06/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851256
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/594 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. |
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8.855,00 |
29/11/2019 |
VALOR REF 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/612 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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8.085,00 |
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06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851261
VALOR REF 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/612 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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8.085,00 |
19/12/2019 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.555,00 |
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20/12/2019 |
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/628 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019. |
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4.235,00 |
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26/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851265
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/628 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2019. |
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4.235,00 |
TOTAL |
37.345,00 |
37.345,00 |
37.345,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.