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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER LUIS DONATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7854	Data de lançamento:	13/06/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO AVANÇADO" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAÍDA DIA 16/06/2019 ÀS 13H30MIN E RETORNO DIA 18/06/2019 ÀS 23H59MIN.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2019	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO AVANÇADO" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAÍDA DIA 16/06/2019 ÀS 13H30MIN E RETORNO DIA 18/06/2019 ÀS 23H59MIN.	539,00
13/06/2019	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO AVANÇADO" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAÍDA DIA 16/06/2019 ÀS 13H30MIN E RETORNO DIA 18/06/2019 ÀS 23H59MIN. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		539,00
14/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007854/2019 EDER LUIS DONATO - 23546			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00