| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 786 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO KOMBI 161., CONFORME MEMORANDO SO 80/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2019. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO KOMBI 161., CONFORME MEMORANDO SO 80/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2019. | 65,00 | ||
| 31/01/2019 | SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO KOMBI 161., CONFORME MEMORANDO SO 80/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 65,00 | ||
| 05/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310404 PAGTO. REF. EMPENHO 000786/2019 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
