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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	786	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO KOMBI 161., CONFORME MEMORANDO SO 80/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2019.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO KOMBI 161., CONFORME MEMORANDO SO 80/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2019.	65,00
31/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO KOMBI 161., CONFORME MEMORANDO SO 80/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		65,00
05/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310404 PAGTO. REF. EMPENHO 000786/2019 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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