| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 7860 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 65 - Pneu 225.75xR15 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 939/2019. | 345,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Item 65 - Pneu 225.75xR15 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 939/2019. | 1.380,00 | ||
| 03/07/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189, CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 939/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3742 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATOTELMO R DA S KLAFKE. | 1.380,00 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007860/2019 CV TYRES EIRELI - 27698 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
