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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7864	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO PARA EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA CINCO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2706/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 757/2019.	3.839,24	3.839,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO PARA EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA CINCO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2706/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 757/2019.	3.839,24
06/08/2019	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO PARA EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA CINCO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2706/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 757/2019.LIQUIDADO CFE TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.839,24
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005105 PAGTO. REF. EMPENHO 007864/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.839,24
TOTAL		3.839,24	3.839,24	3.839,24
SALDO A PAGAR				0,00