Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7865
Data de lançamento:
14/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PRUMO, TRENA, BALDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 2707 E MEMORANDO INTERNO SMOV 767/2019.
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
OUTROS, PRUMO, TRENA, BALDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 2707 E MEMORANDO INTERNO SMOV 767/2019.
95,00
24/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 2707 E MEMORANDO INTERNO SMOV 767/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
95,00
27/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854507
PAGTO. REF. EMPENHO 007865/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
