Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7867
Data de lançamento:
14/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TELHAS AMIANTO, ASSENTO, CAIXA DESC.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2708 E MEMORANDO INTERNO DA SMOV 768/2019.
972,30
972,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
OUTROS, TELHAS AMIANTO, ASSENTO, CAIXA DESC.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2708 E MEMORANDO INTERNO DA SMOV 768/2019.
972,30
24/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2708 E MEMORANDO INTERNO DA SMOV 768/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
972,30
27/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854507
PAGTO. REF. EMPENHO 007867/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
972,30
TOTAL
972,30
972,30
972,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
