Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7872
Data de lançamento:
14/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFME ORDEM DE COMPRA 2711/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 771/2019.
132,00
132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
OUTROS, PREGOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFME ORDEM DE COMPRA 2711/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 771/2019.
132,00
24/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
132,00
27/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854507
PAGTO. REF. EMPENHO 007872/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
132,00
TOTAL
132,00
132,00
132,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
