Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7873
Data de lançamento:
14/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LAMPADA, SUPORTE, PINO, PREGO, BALDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFME ORDEM DE COMPRA 2712/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 772/2019.
203,00
203,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
OUTROS, LAMPADA, SUPORTE, PINO, PREGO, BALDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFME ORDEM DE COMPRA 2712/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 772/2019.
203,00
24/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFME ORDEM DE COMPRA 2712/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 772/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
203,00
27/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854507
PAGTO. REF. EMPENHO 007873/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
203,00
TOTAL
203,00
203,00
203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
