Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
788
Data de lançamento:
18/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES SD. DIVERSAS PARA SEREM USADAS EM REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO SAPMA 12/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 258/2019.
91,15
91,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES SD. DIVERSAS PARA SEREM USADAS EM REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO SAPMA 12/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 258/2019.
91,15
22/01/2019
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/10448; 1/10434; ANEXAS E ATESTADA PELO COOR.AGRIC.PEC. ALBERTO SCHWANKE.
91,15
25/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850782
PAGTO. REF. EMPENHO 000788/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
91,15
TOTAL
91,15
91,15
91,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
