Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRO DOS SANTOS LEAL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7880 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO TRATOR FROTA Nº 193, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2716/2019 E MEMORANDO INTERNO SAPMA 170/2019. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO TRATOR FROTA Nº 193, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2716/2019 E MEMORANDO INTERNO SAPMA 170/2019. |
500,00 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/85 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAPMA OLINDO DE CAMPOS. |
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500,00 |
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| 27/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853356
PAGTO. REF. EMPENHO 007880/2019
PEDRO DOS SANTOS LEAL ME - 5195 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
