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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7890	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS DIESEL, AR, HIDR., LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA TROCA DE ÓLEO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDOSO 763/2019.ORDEM DE COMPRA 2733/2019.	738,85	738,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	PEÇAS, FILTROS DIESEL, AR, HIDR., LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA TROCA DE ÓLEO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDOSO 763/2019.ORDEM DE COMPRA 2733/2019.	738,85
17/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		738,85
24/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854499 PAGTO. REF. EMPENHO 007890/2019 TRATORMAK LTDA - 27988			738,85
TOTAL		738,85	738,85	738,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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