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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7904	Data de lançamento:	17/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Guirlandas de MDF diâmetro 34cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADO PARA ATIVIDADES NA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, ATA Nº 19/2019, MEMORANDO AS Nº 335/2019.	3,95	790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2019	Guirlandas de MDF diâmetro 34cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADO PARA ATIVIDADES NA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, ATA Nº 19/2019, MEMORANDO AS Nº 335/2019.	790,00
18/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADO PARA ATIVIDADES NA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, ATA Nº 19/2019, MEMORANDO AS Nº 335/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3664 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.		790,00
22/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007904/2019 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 24031			790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00