SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO NA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2747/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 637/2019.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO NA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2747/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 637/2019.
200,00
19/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO NA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2747/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 637/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
200,00
10/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862102
PAGTO. REF. EMPENHO 007906/2019
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
