SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MÓDULO, CANALETA, FIO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE COMPRA 2748/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 637/2019.
94,12
94,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
OUTROS, MÓDULO, CANALETA, FIO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE COMPRA 2748/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 637/2019.
94,12
19/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA EMEI PROGRESSO, CFME ORDEM DE COMPRA 2748/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 637/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 58653 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
94,12
02/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007908/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
94,12
TOTAL
94,12
94,12
94,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
