Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
SERVIÇO PODA E RECOLHIMENTO ENTULHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODAS DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 774/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2759/2019. |
9.200,00 |
|
|
| 27/06/2019 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODAS DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 774/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2759/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
|
|
6.555,00 |
|
| 02/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309749
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODAS DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 774/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2759/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
|
|
|
6.555,00 |
| 08/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
2.300,00 |
|
| 11/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310772
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
|
2.300,00 |
| 02/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
345,00 |
|
| 12/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310896
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
|
345,00 |
| TOTAL |
9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
