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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7920 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI FLORESTA, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2753/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 628/2019. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI FLORESTA, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2753/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 628/2019. 300,00
27/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/480 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 300,00
02/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862067 PAGTO. REF. EMPENHO 007920/2019 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.