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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDREI BRAATZ 66134455091

Dados do Empenho

Número do empenho:	7924	Data de lançamento:	17/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVADORA ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 068/4º PELBM.ORDEM DE SERVIÇO 2767/2019.	283,00	283,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO LAVADORA ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 068/4º PELBM.ORDEM DE SERVIÇO 2767/2019.	283,00
27/06/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 068/4º PELBM.ORDEM DE SERVIÇO 2767/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SARGENTO RICARDO GASTRING.		283,00
01/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007924/2019 ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450			283,00
TOTAL		283,00	283,00	283,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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