3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
COMPAQ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SALA DA COMPAC, CONFORME MEMORANDO SO/AB 88/2019/ORDEM DE COMPRA Nº 263/2019.
36,32
36,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SALA DA COMPAC, CONFORME MEMORANDO SO/AB 88/2019/ORDEM DE COMPRA Nº 263/2019.
36,32
31/01/2019
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SALA DA COMPAC, CONFORME MEMORANDO SO/AB 88/2019/ORDEM DE COMPRA Nº 263/2019.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 450 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
36,32
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310398
PAGTO. REF. EMPENHO 000793/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
36,32
TOTAL
36,32
36,32
36,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
