Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/IJUI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS/EC 980/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2774/2019.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
TRANSPORTE P/IJUI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS/EC 980/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2774/2019.
780,00
24/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS/EC 980/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2774/2019.LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
780,00
28/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329727, 329726
PAGTO. REF. EMPENHO 007933/2019
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
