Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087
Dados do Empenho
Número do empenho:
7936
Data de lançamento:
17/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VTR 9317 DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 070/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2778/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VTR 9317 DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 070/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2778/2019.
40,00
27/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VTR 9317 DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 070/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2778/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA E ATESTADA PELO SARGENTO RICARDO GASTRING.
