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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7944	Data de lançamento:	17/06/2019
Tipo de empenho:	SEGUROS DE IMÓVEIS A APROPRIAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURO PREDIAL VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 323/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2776/2019.	2.564,88	2.564,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2019	SERVIÇO SEGURO PREDIAL VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 323/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2776/2019.	2.564,88
17/06/2019	VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 323/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2776/2019. LIQUIDDAO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA CARLOTA ELISA ARTMANN.		2.564,88
28/06/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE.		-20,48
28/06/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALOR DA APÓLICE DO SEGURO.	-20,48
03/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309753 PAGTO. REF. EMPENHO 007944/2019 CAIXA SEGURADORA SA - 26832			2.544,40
TOTAL		2.544,40	2.544,40	2.544,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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