Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
795
Data de lançamento:
18/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE BROCAS 4 PC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BROCAS WORKER PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SO 13/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 265/2019.
39,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
JOGO DE BROCAS 4 PC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BROCAS WORKER PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SO 13/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 265/2019.
39,00
23/01/2019
JOGO DE BROCAS 4 PC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BROCAS WORKER PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SO 13/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 265/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10449 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
39,00
28/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850243
PAGTO. REF. EMPENHO 000795/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
