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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7951	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PUBLICIDADE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃODO EXTRATO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO 006-2019, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2784/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP 328/2019.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	SERVIÇO PUBLICIDADE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃODO EXTRATO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO 006-2019, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2784/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP 328/2019.	100,00
25/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 8718 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANIA T. R. LOSER.		100,00
16/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854592 PAGTO. REF. EMPENHO 007951/2019 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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