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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7954	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BALCÃO/PIA/ESPELHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2787/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP 324/2019.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BALCÃO/PIA/ESPELHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2787/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP 324/2019.	210,00
25/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		210,00
01/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854510 PAGTO. REF. EMPENHO 007954/2019 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 26151			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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